2024 年度克什克腾旗就业服务中心预算公开
批复时间：2024 年 1 月 29 日
公开时间：2024 年 2 月 2 日
12
目
录
第一部分 克什克腾旗就业服务中心概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2024 年主要工作任务及目标
第二部分 2024 年克什克腾旗就业服务中心预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 2024 年克什克腾旗就业服务中心预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
3第一部分 克什克腾旗就业服务中心概况
一、主要职能职责
（一）克什克腾旗就业服务中心职能
克什克腾旗就业服务中心为旗人力资源和社会保障局所属
公益一类事业单位，相当于正科级。
（二）克什克腾旗就业服务中心主要职责
1.承担完善公共就业服务体系，落实城乡劳动者平等就业制
度，开展公共就业服务活动，发布公共就业服务信息工作。
2.承担全旗农牧业富余劳动力转移就业工作管理与业务指
导工作。
3.承担青年就业创业政策、就业计划的实施工作。承担高校
毕业生就业创业服务工作。
4.落实全旗城乡劳动者职业技能培训、创业培训政策和发展
规划，承担职业院校和职业培训机构开展职业技能培训和创业培
训的服务工作。
5.落实城乡劳动者创业扶持政策。承担创业担保贷款的业务
经办工作。
6.贯彻落实国家、自治区、市失业保险方针政策、法律法规。
建立失业预警监测制度。负责旗本级参保企业失业保险业务经
办。
7.负责组织各类公益性人力资源招聘会、交流大会等。承担
招聘考试、线上就业服务、求职登记、职业介绍、推荐就业工作。
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为各类失业人员进行失业登记。
8.承担人力资源状况调查，就业有关数据统计、处理和分析
工作。制定就业信息网络发展计划，开展全旗就业服务信息化建
设工作。
9.落实公益性岗位开发、管理和就业困难人员灵活就业社会
保险补贴相关政策。
10.承担全旗技能人才评价工作。承担技能人才评价数据库
的管理和使用。开展全旗职业院校、职业培训机构教学教研和师
资队伍建设工作。开展全旗职业技能竞赛活动
11.协助旗农牧民工工作办公室开展日常工作。
12.完成旗人力资源和社会保障局交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
1.1.根据单位职责分工，本部门单位内设机构包括财会股、
失业保险股、创业服务股、职业技能培训股、就业服务股、人力
资源市场股、综合办公室。本单位无下属单位。
2.从预算单位构成看，纳入本单位 2024 部门汇总预算编制
范围的预算单位共 1 家，具体包括：克什克腾旗就业服务中心部
门本级。详细情况见表：
序号
单位名称
单位性质
1
克什克腾旗就业服务中心
本级
参照公务员法管理的事
业单位三、2024 年主要工作任务及目标
（一）全面落实稳就业政策措施。认真落实各项政策措施，
重点做好政策宣传、促进就业、相关民生服务工作，促进更高质
量就业。有效结合传统宣传和网络宣传方式，增强宣传的长效性
和广泛性，做到政策宣传全方位、多层次、广覆盖。
（二）扎实做好重点群体就业援助工作。持续关注高校毕业
生、农牧民、就业困难人员等重点群体就业需求，依托就业援助
等专项活动，搭建就业创业供需平台，提供就业兜底帮扶，促进
重点群体就业创业。预计 2024 年实现就业困难人员再就业 350
人，农牧民工转移就业 38000 人，转移 6 个月以上 32000 人。
（三）搭建劳动者求职就业平台。预计开展“春风行动”等
线下线上多场特色招聘会 16 场，完善旗、苏木乡镇人力资源市
场，依托 2 处旗级零工市场及 8 处零工驿站和 13 个苏木乡镇就
业服务站，健全全旗人力资源基本信息库和求职岗位资源库，努
力实现人力资源基本信息、就业失业管理信息、职业供求信息等
数据共享，在组织招聘上持续发力，进一步满足求职人员就业需
求，提升灵活就业服务水平。
（四）强化职业技能培训。围绕全面推进乡村振兴，面向企
业职工、就业重点群体、农牧民等城乡各类劳动者开展职业技能
培训，全面提升劳动者职业技能水平和就业创业能力。预计 2024
年组织实施就业技能培训 1100 人次以上（其中：城镇登记失业
人员 350 人次以上，农村牧区转移劳动力 750 人次以上），培训
6合格率达到 90%以上。
（五）充分发挥创业带动就业新活力。一是推进政策落实。
按照上级分配的民生实事工程任务，加大政策落地，实现创业担
保贷款发放量稳中有增，预计 2024 年发放创业担保贷款 120 笔
2000 万。二是大力开展创业培训。2024 年计划对我旗有创业意
愿和培训需求的城乡各类劳动者，开展创业培训班 5 期，培训学
员 120 人。三是通过组织克什克腾旗 2024 年度创业创新大赛等
活动，进一步激发全社会创业创新活力，营造创业创新氛围、培
养创新创业意识。
（六）积极落实失业保险保生活促就业作用。一是强化失业
保险征缴力度。彻底摸清参保单位基本情况，确保参保单位如实
申报，预计 2024 年失业保险参保人数 17000 人，征缴金额 1200
万元。二是持续做好失业保险待遇发放工作。明确失业保险业务
经办流程和工作制度，严格进行受理、审核、审批、发放，提高
工作的规范化、信息化程度，做到失业保险工作的公开、透明。
第二部分 2024 年克什克腾旗就业服务中心预算安排
情况说明
一、收支预算总体情况说明
克什克腾旗就业服务中心 2024 年度收入、支出预算总计
2859.3 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 910.82 万元，
增长 46.75%。其中：
7（一）收入预算总计 2859.3 万元。包括：
1．本年收入合计 2477.26 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 2477.26 万元，与上年相比增
加 528.78 万元，增长 27.14%。主要原因是 2024 年度中央就业
补助直达资金提前下达，纳入 2024 年年初预算。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0
万元，增长 0%。主要原因是本单位不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加
0 万元，增长 0%。主要原因是本单位不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万
元，增长 0%。主要原因是本单位不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。
主要原因是本单位不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，
增长 0%。主要原因是本单位不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长
0%。主要原因是本单位不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，
增长 0%。主要原因是本单位不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。
主要原因是本单位不存在此项内容。
2．上年结转结余 382.04 万元。与上年相比减少 866.54 万
8元，减少 69.40%。主要原因是就业专项补助资金 2023 年支出增
加。
（二）支出预算总计 2859.3 万元。包括：
1．本年支出合计 2859.3 万元。
（1）一般公共服务（类）支出 3.35 万元，主要用于工会事
务经费。与上年相比增加 3.35 万元，增长 100%。主要原因是工
会事务经费纳入年初预算。
（2）社会保障和就业支出（类）支出 2699.76 万元，主要
用于工资福利支出、机构运转、基本公用支出及对个人和家庭的
补助支出等方面支出。与上年相比增加 870.97 万元，增长
47.63%。主要原因是 2024 年度中央就业补助直达资金提前下达，
纳入 2024 年年初预算。
（3）卫生健康支出（类）支出 22.65 万元，主要用于事业
单位医疗支出。与上年相比增加 4 万元，增长 21.45%。主要原
因是由于人员增加，医疗保险单位负担部分增加。
（4）农林水支出（类）支出 97.35 万元，主要用于创业担
保贷款贴息资金。与上年相比增加 27.71 万元，增长 39.79%。
主要原因是由于创业担保贷款业务增加，相关支出增加。
（5）住房保障支出（类）支出 36.2 万元，主要用于按规定
比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加 13.62 万元，增
长 60.32%。主要原因是由于人员增加，住房公积金单位负担部
分增加。
92．年终结转结余 0 万元，主要原因是无年终结转结余。
二、收入预算情况说明
克什克腾旗就业服务中心 2024 年收入预算总计 2859.3 万
元，包括本年收入 2477.26 万元，上年结转结余 382.04 万元。
其中：
本年一般公共预算收入 2477.26 万元，占 86.64%；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 382.04 万元，占 13.36%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；
三、支出预算情况说明
克什克腾旗就业服务中心 2024 年支出预算合计 2859.3 万
元，其中：
10基本支出 528.87 万元，占 18.5%；
项目支出 2330.43 万元，占 81.5%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
克什克腾旗就业服务中心 2024 年度财政拨款收、支总预算
2859.3 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 910.82
万元，增长 46.75%。主要原因是 2024 年度中央就业补助直达资
金提前下达，纳入 2024 年年初预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
克什克腾旗就业服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支
出预算 2859.3 万元，与上年相比增加 910.82 万元，增长 46.75%。
具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务（类）年初预算数为 3.35 万元，与上年相比
增加 3.35 万元。其中：
1.群众团体事务（款）工会事务(项）。年初预算 3.35 万元，
与上年相比增加 3.35 万元，增长 100%。变动原因：工会事务经
费纳入年初预算。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）年初预算数为 2699.76 万元，与
11上年相比增加 870.97 万元。其中：
1.人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务(项）。
年初预算 452.99 万元，与上年相比减少 7.97 万元，减少 1.73%。
变动原因：公用经费减少。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险
缴费支出(项）年初预算 44.65 万元，与上年相比增加 9.82 万元，
增长 28.1%。变动原因：人员增加，单位负担养老保险部分增加。
3.就业补助（款）就业创业服务补贴(项）年初预算 83.64
万元，与上年相比增加 41.61 万元，增长 99%。变动原因：2024
年度中央就业补助直达资金提前下达，纳入 2024 年年初预算。
4.就业补助（款）职业培训补贴(项）年初预算 93 万元，与
上年相比增加 93 万元，增长 100%。变动原因：2024 年度中央就
业补助直达资金提前下达，纳入 2024 年年初预算。
5.就业补助（款）社会保险补贴(项）年初预算 600 万元，
与上年相比增加 351 万元，增长 140.96 %。变动原因：2024 年
度中央就业补助直达资金提前下达，纳入 2024 年年初预算。
6.就业补助（款）公益性岗位补贴(项）年初预算 673 万元，
与上年相比增加 110.37 万元，增长 19.62%。变动原因：2024 年
度中央就业补助直达资金提前下达，纳入 2024 年年初预算。
7.就业补助（款）就业见习补贴(项）年初预算 31.93 万元，
与上年相比增加 31.93 万元，增长 100%。变动原因：2024 年度
中央就业补助直达资金提前下达，纳入 2024 年年初预算。
128.就业补助（款）促进创业补贴(项）年初预算 7 万元，与
上年相比增加 7 万元，增长 100%。变动原因：2024 年度中央就
业补助直达资金提前下达，纳入 2024 年年初预算。
9.就业补助（款）其他就业补助支出(项）年初预算 702.01
万元，与上年相比增加 233.47 万元，增长 49.83%。变动原因：
2024 年度中央就业补助直达资金提前下达，纳入 2024 年年初预
算。
10.抚恤（款）死亡抚恤(项）年初预算 8.56 万元，与上年
相比增加 8.56 万元，增长 100%。变动原因：我单位新增退休人
员死亡人数 1 人。
11.退役安置（款）其他退役安置支出(项）年初预算 1.82
万元，与上年相比减少 7.03 万元，减少 79.44%。变动原因：其
他退役安置费用减少。
12.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支
出(项）年初预算 1.16 万元，与上年相比减少 0.8 万元，减少
40.81%。变动原因：失业保险及工伤保险基数调整，单位负担部
分减少。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）年初预算数为 22.65 万元，与上年相比
增加 4 万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）年初预算14.27
万元，与上年相比增加 11.92 万元，增长 507.23%。变动原因：
13由于行政人员调整，单位负担行政医疗保险部分增加。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）年初预算 8.38
万元，与上年相比减少 7.92 万元，减少 48.58%。变动原因：由
于人员调整，单位负担事业医疗保险部分减少。
（四）农林水支出（类）
农林水支出（类）年初预算数为 97.35 万元，与上年相比增
加 27.71 万元。其中：
1.普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补(项）
年初预算 97.35 万元，与上年相比增加 27.71 万元，增长 39.79%。
变动原因：由于创业担保贷款业务增加，相关支出增加。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）年初预算数为 36.2 万元，与上年相比
增加 13.62 万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金(项）年初预算 36.2 万元，
与上年相比增加 13.62 万元，增长 60.32%。变动原因：由于人
员增加，住房公积金单位负担部分增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
克什克腾旗就业服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款
基本支出预算 528.87 万元，其中：
（一）人员经费 474.49 万元。主要包括：基本工资 141.08
万元、津贴补贴 100.25 万元、奖金 32.54 万元、绩效工资 81.04
万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.65 万元、职工基本养
14老保险缴费 22.65 万元、其他社会保障缴费 1.16 万元、住房公
积金 36.2 万元、其他工资福利支出 6.36 万元、抚恤金 8.56 万
元。
（二）公用经费 54.39 万元。主要包括：办公费 13.48 万元、
印刷费 5 万元、手续费 0.11 万元、邮电费 3.11 万元、差旅费
2.17 万元、维修（护）费 5 万元、培训费 0.3 万元、公务接待
费 0.14 万元、工会经费 3.35 万元、公务用车运行维护费 4.63
万元、其他交通费用 17.1 万元、。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
克什克腾旗就业服务中心 2024 年度一般公共预算拨款安排
的“三公”经费预算支出 4.77 万元，其中因公出国（境）费支
出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.63 万元，
占 97.06%；公务接待费支出 1.14 万元，占 2.94%。具体情况如
下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4.77 万元，
比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减
少）0 万元。主要原因：本单位不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 4.63 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万。
本单位不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出 4.63 万元，比上年预算
15增加 0 万元。与上年持平。
3．公务接待费预算支出 0.14 万元，比上年预算增加 0 万元。
与上年持平。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
克什克腾旗就业服务中心 2024 年政府性基金支出预算支出
万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位不
存在此项内容。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
克什克腾旗就业服务中心 2024 年国有资本经营预算支出 0
万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长 0%。主要原因是本
单位不存在此项内容。
十、项目支出预算情况说明
克什克腾旗就业服务中心 2024 年预算安排项目 39 个，项
目预算总金额 2330.43 万元。其中，财政本年拨款金额 1962.11
万元，财政拨款结转结余 368.32 万元，财政专户管理资金 0 万
元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
克什克腾旗就业服务中心 2024 年机构运行经费预算支出
54.39 万元，与上年相比减少 1.47 万元，减少 2.63%。主要原因
是：本着“过紧日子”，减少支出。
十二、政府采购支出预算情况说明
克什克腾旗就业服务中心 2024 年政府采购支出预算总额
1621.36 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0
万元、拟购买服务支出 21.36 万元。
十三、国有资产占用情况说明
克什克腾旗就业服务中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用
车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车
0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0
台，单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台。
十四、项目绩效目标情况说明
克什克腾旗就业服务中心 2024 年填报绩效目标的预算项目
12 个，公开绩效目标 12 个，公开项目占全部预算项目的 100%。
公开填报绩效目标的项目预算 2330.43 万元，占全部项目预算的
100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财
政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资
本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高
中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的
17收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单
位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投
资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事
业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补
助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨
款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务
接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）
的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车
购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排
的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、
差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购
置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费及其他费用等。
1819
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘金华
联系电话：15047678085
第五部分 克什克腾旗就业服务中心预算表
详见附表：部门预算 12 张表
蒙公网安备15042502150445号
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