克什克腾旗文化旅游体育局公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

 一、主要职能、职责

（一）部门职能

克什克腾旗文化旅游体育局是克什克腾旗人民政府工作部门，为正科级。加挂克什克腾旗文物局牌子。

（二）部门主要职责

克什克腾旗文化旅游体育局贯彻落实党中央关于文化、旅游、体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中，坚持党对文化、旅游、体育工作的集中统一领导，主要职责是：

（1）贯彻执行国家、自治区、赤峰市有关文化、文物、旅游和体育工作的法律法规和政策。拟订全旗文化、体育、旅游业的行业发展规划并组织实施。推动文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、体育体制机制改革。

（2）管理全旗性重大文体活动，指导重点文化、体育设施建设，组织克什克腾旗旅游整体形象推广，促进文体产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和四季旅游。

（3）加强全旗体育公共服务，多元化体育服务体系建设、推行全民健身计划，组织协调群众性体育活动的开展，开展国民体质监测。指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。指导和推进竞技体育和青少年体育工作，指导业余训练。加强体育后备人才建设，负责组织全旗裁判员、教练员、运动员参加上级培训工作。发展体育市场，依法管理体育服务活动。负责承办国际、国内和自治区及体育比赛，积极开展对外体育合作与交流。

（4）指导、管理全旗文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导并推动乌兰牧骑事业发展。

（5）负责全旗公共文化事业发展，推进现代公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进文化、旅游、体育科技创新发展行业标准化、信息化、均等化建设任务。

（6）负责全旗非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬，组织实施传统工艺振兴计划。

（7）统筹规划全旗文体产业和旅游产业，组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。负责全旗体育彩票销售管理工作

（8）指导全旗文化、旅游、体育市场发展，对文化、旅游体育安全生产、市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育市场。

（9）指导和协调全旗文物保护、考古发掘、资源调查、日常监管和博物馆管理等工作。

（10）指导、管理全旗文化、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，负责区域交流合作工作，推动克什克腾文化走出去。

（11）完成旗委、旗政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括党委办公室、行政办公室、稽财股、资源开发股、产业发展股、体育股、公共服务股、文物股、旅游体育事业发展中心、市场管理股。本部门下属单位包括：克什克腾旗乌兰牧骑、克什克腾旗图书馆、克什克腾旗博物馆、克什克腾旗文化馆。

 2、从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：克什克腾旗文化旅游体育局部门本级。详细情况见表：

三、2024年度部门主要工作完成情况

（一）夯实基础、深学笃行，党的建设有力有效。

1、强化政治建设，筑牢思想根基。加强政治理论学习。认真落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记关于党的建设的重要思想，全年共组织理论学习中心组学习28次、专题研讨10次、党员集中学习12次；提高党内政治生活质量。全年共指导机关党支部召开组织生活会1次、民主评议党员1次、领导干部讲党课3次；开展党纪学习教育。制定学习方案，细化工作安排。开展理论学习中心组读书班，并交流研讨,每月开展一次集中学习,坚持将党纪学习教育与主题党日、“三会一课”等紧密结合，不断丰富学习形式。党委书记讲廉政党课1次、各党支部书记分别讲廉政党课1次、各党支部组织集中学习4次、开展警示教育主题党日1次、观看警示教育片2次。

2、强化组织建设，夯实基层基础。加强党员队伍建设。严格党员发展程序，做好党员发展工作，全年共发展入党积极分子3名、预备党员1名；加强党员教育管理，开展党员积分制管理，激发党员的先锋模范作用；加强党费收缴管理工作，按时按标准收缴党费；开展“党员先锋岗”“党员志愿服务”等党建活动，全年共设立党员先锋岗6个，开展党员志愿服务活动6次。2024年克旗文化旅游体育系统党委被中共克什克腾旗委员会评为“先进基层党组织”。

3、强化作风建设，树立良好形象。加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，全年专题研究党风廉政建设和反腐败工作4次、安排部署1次、廉政教育党课1次，观看廉政警示教育片2次、主要领导和分管领导廉政谈话4次、分管领导和分管股室（二级单位负责人）谈话4次。加强廉政风险点排查及防控工作，对本部门的重点领域和关键环节部门进行廉政风险点排查工作并制定防控举措。

4、积极开展意识形态工作。明确局党组书记第一责任人职责，明确班子其他成员对职责范围内意识形态工作负领导责任，确保意识形态工作落到实处。截至目前，专题研究意识形态工作4次、意识形态工作安排部署会1次、专题研究网络意识形态工作2次。

5、铸牢中华民族共同体意识，扎实推进民族进步事业。系统党委坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，切实提高政治站位，将铸牢中华民族共同体意识融入到各项业务工作中。开展以“铸牢中华民族共同体意识”为主题的主题党日活动2次，不断促进各民族交流交往交融。

（二）解放思想、开拓创新，文化旅游体育产业见行见效

1、聚焦项目建设，健全完善产业要素。

2024年共谋划实施涉旅重点项目14个，总投资44.16亿元，年内计划完成投资5.72亿元，已完成2.18亿元。重点项目进展情况：一是大光顶子旅游（三期）项目，总投资2.8亿元，2024年投资1754万元完成包括露营地场地布置、露营帐篷建设、林荫休息区、烧烤区等内容的房车营地露营区建设，该项目已竣工。二是内蒙古心之驿旅游有限公司公主湖草原度假区项目，总投资4.3005亿元，截至目前完成投资4.2亿元，精品酒店主题竣工，正在加盟洽谈中，蒙古包酒店已营业。三是西拉沐沦大峡谷生态旅游区项目，已开展征占地工作，西拉沐沦环湖路将于11月份开工，预计年底前完成投资。四是阿斯哈图及黄岗梁地区生态环境修复提升项目，划图和招标工作已完成，正在进行施工设计，收购手办理完成后开工建设。五是阿斯哈图石林景区西门旅游度假区一期工程建设项目，项目已于8月份开工，完成投资2000万元。

2、聚焦整合规划，打造景区集群。

集中整合打造乌兰布统—桦木沟、西拉沐沦大峡谷、达里湖、石林—黄岗梁四大景区集群，有效破解旅游资源、投资收益碎片化的问题。已与港中旅集团达成合作意向，编制《全旗文旅产业发展总体规划》和《景区集群专项规划》。

3、聚焦融合发展，提升旅游竞争力。

一是“农业+旅游”。结合“两大沙地”歼灭战和乡村振兴，重点对浑善达克民宿进行整体的安排，目前，全旗共有民宿89家，床位4325张，房价日价格在588—2888元之间，经济效益可观。二是“交通+旅游”。已与内蒙古交投集团就西拉沐沦特大桥周边旅游开发项目达成合作意向，计划建设玻璃栈道、高端民宿、崖壁酒店等，并植入低空飞行、餐饮住宿、研学娱乐、露营度假等业态项目，目前已进入实际操盘阶段。同时对“达达线”“热阿线”进行整体提升，植入旅游产品，打造交旅融合典范。三是“航空+旅游”。借助乌兰布统、阿斯哈图、经棚通用机场，为游客提供一站式、一体化的低空旅游服务。今年，乌兰布统通用机场举办了航旅嘉年华活动，推出多个飞行体验项目，推动成为新的特色旅游打卡地。

4、聚焦品牌创建，扩大文旅知名度。

一是对标对表，力促我旗A级旅游景区服务水平不断提升。已组织大光顶子旅游区申报国家4A级旅游景区、汗苏鲁国际生态观光牧场景区申报国家3A级景区、桦木沟景区申报2A级景区，同时做好现A级景区复核工作。二是持续发力，坚持打造康养旅游产业体系。通过精心筹备申报，考察评定，热水塘温泉小镇成功创建为自治区级首批康养旅游示范基地。三是多方引流，打造精品研学旅游品牌。积极申报“自治区第三批研学旅游基（营）地”、“自治区首批研学旅游精品线路和精品课程”评选工作，阿斯哈图石林景区、大光顶子旅游景区入选“自治区第三批研学旅游基地”；桦木沟景区、达里湖景区入选“自治区第三批研学旅游营地”；赤峰运通旅行社有限责任公司研发的《草原森林奇遇记研学旅游精品线路》获评“内蒙古自治区首批十佳研学旅游精品线路”。四是深度融合，打造特色乡村旅游。积极推动乡村旅游与乡村振兴战略有机融合，通过举办乡村旅游节庆活动等方式，促进农村经济发展和农牧民增收。

5、聚焦宣传推介，开展各类文化活动。

一是打造特色IP，增强文旅市场消费力。按照“贯穿四季、覆盖全域”思路，重点打造“乌兰布统草原音乐节”“达里湖冬捕旅游季”“金秋银冬摄影大赛”“穿越乌兰布统·玩转克什克腾”4个IP，搭配串联四季的温泉文化节、华子鱼洄游节、沐伦夜语、克旗有约”文旅休闲夜经济活动、山地越野跑挑战赛、中国农民丰收节、首届千车万人草原自驾等20余项精品文旅活动，有效转“流量”为“留量”。二是开展宣传推介，彰显文旅特色。赴合肥、芜湖、郑州等20个重点城市举办“自在旅程·克什克腾”全国文旅推介会，邀约各地1000余家旅行社、媒体参与，活动浏览量超4.8亿次，有效拓宽了南方客源市场。加大“兴安之南·五彩斑斓”宣传力度，拍摄制作了《盛夏克什克腾》《北疆风景大道》等一批短视频，官方公众平台浏览量超500万次。开展“玩转克什克腾”抖音挑战赛宣传活动，邀请“周安安”等7名本地网红旅行推荐官对文旅进行宣传推介，全网话题浏览量达5亿次，央视38集主旋律电视连续剧《毕业十年》在乌兰布统开拍，乌兰布统景区挺进全国旅游出行热度榜单。传承北疆文化，挖掘文化内涵，积极打造“歌游内蒙古”区域文旅品牌，聘请乌兰托嘎、崔富等八位著名词曲作家创作12首克什克腾旗原创歌曲。

6、聚焦公共服务，构建文化惠民新格局。

一是求真务实，做好文化成果统计上报工作。完成了图书馆、文化馆和16个苏木乡镇街道综合文化站的文化核心指标和22个单位的文化年报以及全国文化文物和旅游统计上报工作。二是实现以评促管、以评促创，完成了全旗16个基层文化站评估定级工作，其中应昌街道管理办公室文化站被自治区文化和旅游厅评为一级文化站。三是以创建“北疆文化”品牌为牵引，建立惠民文化活动新模式。克旗图书馆建设分馆9个，积极开展线上线下社教活动，辐射公众5000余人次。克旗文化馆举办2024年新春大拜年书画、剪纸展、猜灯谜，“沐沦夜语·克旗有约”文旅休闲夜经济等惠民系列文化活动35场次，惠及群众5800人次，举办各类训练班11班次，培训395人次。为更好开展群众文化活动和艺术培训活动，已完成文化馆新馆选址工作，目前正在进行前期设计。乌兰牧骑搬迁新址，并顺利通过内蒙古自治区一类乌兰牧骑评估验收，2024年开展文艺惠民演出系列活动120场次，受众人数达7万人，服务辅导30余场次，惠及人数达1000人。

7、聚焦文物安全，加大文化遗产赓续传承。

一是着力加强文物保护管理工作。在全旗范围内组织开展文物安全大排查大整治专项行动两次，现已完成整改。加强金界壕遗址保护工作力度，在金界壕周边交通路口、边堡等重点区域增设保护标识、宣传牌9块，责任人公示牌7块，同步开展长城保护宣传活动2次、巡查巡检3次。对博物馆馆藏的18715件可移动文物进行核查，制定博物馆馆藏品管理办法，保障可移动文物安全。二是大力开展文物保护宣传活动。充分发挥博物馆展示、宣传、教育职能作用，开展文博类社教活动5次、革命主题教育2次、长城保护宣传活动两次，增强全民文物保护意识。三是积极推进文物保护项目建设。争取上级文物保护专项资金154万元，实施博物馆可移动文物数字化保护工程（96万元）、博物馆馆藏金属文物修复工程（42万元）、博物馆馆藏石质文物修复工程（16万元），截至目前，3项工程正在实施中。金界壕遗址乌拉苏太段安防工程项目计划书已于5月初经自治区文物局批复，预算资金880万元，目前，已完成项目方案的编制工作。四是全面铺开第四次全国文物普查第二阶段工作。成立克旗第四次全国文物普查领导小组，截至目前，两支普查队伍已完成257处不可移动文物的复核工作，其中：已复核不可移动文物遗址点232处，新发现不可移动文物遗址点25处。计划10月底前完成全旗261处不可移动文物的核查工作。五是全面推进非遗保护工作开展。积极组织非遗项目、非遗传承人申报，加强非遗项目、技艺进景区、社区、校园，组织开展非遗传承人培训，加强非遗与文旅活动有效结合，融合发展。

8、聚焦群众体育，举办各类体育活动。

一是广泛开展全民健身系列体育赛事活动。2024年共举办全民健身赛事活动18场次，累计参加3000人次。举办了克什克腾旗第二届山地越野跑挑战赛，同时积极参加市局青少年篮球、羽毛球锦标赛和全区广场舞等赛事活动。二是提高健身组织保障。加强与各类体育协会的交流合作，举办赤峰“乡味体育”-“村村响起来，村村舞起来”全民健身志愿服务活动克什克腾旗站培训班。通过积极争取上级部门体育器材项目，实现全旗145个嘎查村和社区捐赠一台全民健身音响的全覆盖，对5个符合条件的苏木乡镇分别捐赠一套健身路径，对西拉沐沦体育公园健身路径进行更新维护。三是推进体育场馆项目建设，打造全民健身新载体。克什克腾旗应昌体育公园建设项目于2024年5月开工建设，目前已完成投资1089万元，完成总工程量的83.86%。全民健身中心建设项目目前已完成投资1500万元，完成总工程量的90%，正在开展内部装修及体育器材采购等，预计2025年7月投入使用。完成了经棚镇笼式足球场改建工程项目，总投资50万元，截至目前，已建成投用。

9、聚焦行业职责，开展文旅市场监管。

通过实施“三大专项行动”，推动旅游市场环境和生态环境逐步向好，景区内游客投诉率同比下降16%。一是旅游业规范整治专项行动。围绕市场环境、食药品安全和交通治安等方面，组建由80人组成的专项工作组，驻扎乌兰布统开展了为期70天的联合执法行动。共出动执法人员3700余人次，检查市场经营主体1000余家，劝返违法越野车辆2300余台，查处非法运营车辆11台。同时成立了餐饮行业协会，推出精美菜品、加强价格管控、规范经营行为。二是“草原清洁”专项行动。围绕私搭乱建、环境脏乱、乱设围栏等进行“地毯式”摸排整治，共拆除违规建筑138处，规整网围栏3.6万延长米，清理沙违规摊位179处、各类垃圾4800余吨，进一步清洁了草原环境。三是牵马骑乘行为整治专项行动。出台了《跑马场规范整治管理办法》，做到“统一服装、统一用语、统一安全装备、统一价格、统一路线”五统一，规范管理跑马场24处，严厉打击违规牵马骑乘行为，切实保障游客安全。

第二部分        部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

克什克腾旗文化旅游体育局 2024年度收入、支出决算总计均为3936.81万元。与年初预算相比，收、支总计各减少4024.32万元，下降50.55%，变动原因：2024年年初预算包含上年结转结余资金4134.84万元，导致2024年决算数据较2024年年初预算有所减少；与上年决算相比，收、支总计各减少1130.06万元，下降22.30%。其中：

 （一）收入决算总计 3936.81万元。包括：

 1、本年收入决算合计 3934.98万元。与上年决算相比，减少 1130.39万元，下降 22.32%，变动原因：2024年决算文化旅游体育与传媒支出较2023年决算减少876.39万元、社会保障和就业支出减少89.59万元、卫生健康支出减少11.97万元、住房保障支出减少77.68万元。

 2、使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

 3、年初结转和结余 1.84万元。与上年决算相比，增加 0.33万元，增长 22.19%，变动原因：2024年旅游发展专项资金较2023年有所增加。

 （二）支出决算总计 3936.81万元。包括：

 1、本年支出决算合计 3934.98万元。与上年决算相比，减少 1130.06万元，下降 22.31%，变动原因：2024年决算文化旅游体育与传媒支出较2023年决算减少876.39万元、社会保障和就业支出减少89.59万元、卫生健康支出减少11.97万元、住房保障支出减少77.68万元。

 2、结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

 3、年末结转和结余 1.84万元。结转和结余事项：2024年旅游发展资金项目结转结余。与上年决算相比，增加 0.33万元，增长 22.19%，变动原因：2024年旅游发展专项资金结转结余较2023年有所增加。

 二、收入决算情况说明

 克什克腾旗文化旅游体育局 2024年度本年收入决算合计 3934.98万元，其中：

 本年一般公共预算财政拨款收入 3683.37万元，占 93.61%；

 本年政府性基金预算财政拨款收入 251.61万元，占 6.39%；

 本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

 本年上级补助收入 0万元，占 0%；

 本年事业收入 0万元，占 0%；

 本年经营收入 0万元，占 0%；

 本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

 本年其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

克什克腾旗文化旅游体育局 2024年度本年支出决算合计 3934.98万元，其中：

本年基本支出 1364.65万元，占 34.68%；

本年项目支出 2570.33万元，占 65.32%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

克什克腾旗文化旅游体育局 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 3936.81万元，与年初预算相比，收、支总计各减 4024.32万元，下降 50.55%，变动原因：2024年年初预算包含上年结转结余资金4134.84万元，导致2024年决算数据较2024年年初预算有所减少；与上年决算相比，收、支总计各减少） 1130.06万元，下降22.30%，变动原因：：2024年决算文化旅游体育与传媒支出较2023年决算减少876.39万元、社会保障和就业支出减少89.59万元、卫生健康支出减少11.97万元、住房保障支出减少77.68万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

克什克腾旗文化旅游体育局 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 3683.37万元。与年初预算7272.61万元相比，完成年初预算的50.65%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

 文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为3394.86万元，与年初预算相比减少3550.24万元。其中：

1、文化和旅游（款） 行政运行（项）。年初预算942.17万元，支出决算927.25万元，完成年初预算的 98.42%。决算数与年初预算数的差异原因：基本支出减少，2024年退休人员4人工资支出减少。

2、文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算239.5万元，支出决算135.16万元，完成年初预算的56.43%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年乌兰牧骑专项资金项目预算数168.5万元，决算数62万元，由于财力原因拨付进度缓慢。

3、文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算288万元，支出决算230.4万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数的差异原因：由于财力等原因2024年文化活动资金拨付进度缓慢。

4、文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算16.25万元，支出决算43.78万元，完成年初预算的 269%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年支付2023年沐沦夜语克旗有约第二届文旅休闲夜经济活动项目文体活动奖金10.159万元、支付2023年沐沦夜语克旗有约小舞台租赁及宣传资金10万元、支付2024年春节群众性文体活动资金猜灯谜书画剪纸摄影作品9.118万元、2024年春节文化活动资金14.503万元。 

5、文化和旅游（款） 旅游宣传（项）。年初预算1101.42万元，支出决算1042.89万元，完成年初预算的94.68%。决算数与年初预算数的差异原因：由于资金紧张未能全部支付实施项目。

6、文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算1813.47万元，支出决算639.76万元，完成年初预算的35.28%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年由于财政资金紧张部分经费支出未拨付。

7、文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算40万元，支出决算18.84万元，完成年初预算的47.1%。决算数与年初预算数的差异原因：部分经费支出未拨付。

8、文物（款） 文物保护（项）。年初预算500.24万元，支出决算90.17万元，完成年初预算的 18.02%。决算数与年初预算数的差异原因：部分经费支出未拨付。

9、文物（款）博物馆（项）。年初预算46万元，支出决算18万元，完成年初预算的39.13%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年由于财政资金紧张项目资金未完全拨付到位。

10、体育（款） 体育场馆（项）。年初预算568.65万元，支出决算188.74万元，完成年初预算的33.19%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目经费支出未拨付

11、体育（款） 群众体育（项）。年初预算148.52万元，支出决算33.1万元，完成年初预算的22.28%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年由于财政资金紧张项目资金未完全拨付到位。

12、其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算199.49万元，支出决算27.13万元，完成年初预算的13.6%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年由于财政资金紧张项目资金未完全拨付到位。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为153.24万元，与年初预算相比增加41.55万元。其中：

1、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算96.22万元，支出决算98.84万元，完成年初预算的 102.72%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年保险基数变动导致出现差异。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算39.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年初预算无此项目支出。

3、抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算11.28万元，支出决算11.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。

4、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.19万元，支出决算3.94万元，完成年初预算的94.03%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年其他社会保险基础调整。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为50.15万元，与年初预算相比增加1.83万元。其中：

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 5.89万元，支出决算5.89万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算42.43万元，支出决算44.25万元，完成年初预算的104.28 %。决算数与年初预算数的差异原因：2024年医疗保险基数调整。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为85.12万元，与年初预算相比增加2.74万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算82.38万元，支出决算85.12万元，完成年初预算的 103.32%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性增资及新考入、调入人员增加住房公积金及补发住房公积金。     

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

克什克腾旗文化旅游体育局 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1364.65万元，其中：

（一）人员经费 1215.79万元。主要包括：基本工资325.14万元、津贴补贴135.36万元、奖金40.13万元、绩效工资344.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.84万元、职业年金缴费39.17万元、职工基本医疗保险缴费50.15万元、其他社会保险缴费3.94万元、住房公积金85.1 2万元、其他工资福利支出73.16万元、抚恤金11.28万元、生活补助8.93万元、其他对个人和家庭的补助支出20.21万元等。

（二）公用经费 148.86万元。主要包括：办公费29.79万元、邮电费2万元、取暖费38.73万元、物业管理费35万元、差旅费19.17万元、公务接待费0.85万元、工会经费2万元、福利费2.01万元、公务用车运行维护费4.15万元、其他交通费用15.17万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

 克什克腾旗文化旅游体育局 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2318.72万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出1203.47万元。主要包括：办公费87.6万元、水费3.52万元、电费24.56万元、取暖费60.99万元、物业管理费4.69万元、差旅费0.5万元、维修（护）费7.17万元、培训费0.3万元、劳务费30.88万元、委托业务费771.41万元、其他交通费用24.29万元、其他商品和服务支出187.55万元等。

（三）资本性支出508.03万元。主要包括：房屋建筑物构建160万元、专用设备购置11.22万元、基础设施建设300万元、其他资本性支出36.81万元等。

（四）对企业补助354万元。主要包括：费用补贴300万元、其他对企业补助4万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

 克什克腾旗文化旅游体育局 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算4.15万元，支出决算4.15万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.85万元，支出决算0.85万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算5.00万元，支出决算5.00万元，与预算差异原因：不存在差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

克什克腾旗文化旅游体育局 2024年度财政拨款“三公”经费支出5.00万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.15万元，占83.00%；公务接待费支出0.85万元，占17.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在变动情况。

 2、公务用车购置及运行维护费支出4.15万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本部门无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在变动情况。

（2）公务用车运行维护费支出4.15万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在变动情况。

 3、公务接待费支出 0.85万元。其中：国内公务接待支出 0.85万元，接待9 批次，71 人次，开支内容：主要承担我单位公务接待任务；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项支出内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长0%，变动原因：不存在变动情况。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

克什克腾旗文化旅游体育局 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 251.61万元。与上年决算相比，减少74.43万元，下降22.83%，变动原因：由于资金紧张未能全部支付实施项目。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出251.61万元，主要用于年全民健身中心建设项目支出140万元、宇宙地笼式足球项目资金10万元、体育场馆维修维护、体育比赛等支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

克什克腾旗文化旅游体育局 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

克什克腾旗文化旅游体育局 2024年度公用经费支出决算148.86万元，与上年决算相比，增加76.04万元，增长104.43%，变动原因：2024年支付体育馆取暖费38.73万元、支付体育馆物业费35万元。其中，机关运行经费支出决算148.86万元。比上年决算相比，增加76.04万元，增长104.43%，变动原因2024年支付体育馆取暖费38.73万元、支付体育馆物业费35万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

克什克腾旗文化旅游体育局 2024年度政府采购支出总额 3.89万元，其中：政府采购货物支出 0.76万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 3.13万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.58万元，占政府采购支出总额的66.32%，其中：授予小微企业合同金额 0.42万元，占政府采购支出总额的10.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.42%。

十三、国有资产占用情况说明

克什克腾旗文化旅游体育局截至2024年12月31日，本部门共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

 十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

克什克腾旗文化旅游体育局根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目123个，二级项目0个，共涉及资金2570.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目9个，其中，一级项目 9 个，二级项目0个，共涉及资金251.61万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；本单位没有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务项目。

本部门不涉及部门绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

克什克腾旗文化旅游体育局 2024年度在决算中反映114个一般公共预算项目，以及9个政府性基金项目，共123个项目的绩效自评结果。

 1、2023年体育赛事活动项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.88分。全年预算数为11.7万元，执行数为10.39万元，完成预算的88.8%。项目绩效目标完成情况：通过举办或承办各类体育赛事，丰富群众体育文化交流，促进体育文化发展，带动克旗体育经济增长，增强群众体质，宣传体育运动，推动社会发展，锻炼体育人才。发现的主要问题及原因：资金支付率低，主要原因财政资金紧。下一步改进措施：加强与财政沟通提高支付率。

2、2023年内蒙古达理湖冬捕季启动资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大力发展冰雪旅游，拉动冰雪消费，推动冰雪“冷资源”转为旅游“热经济”，带动更多游客体验冰雪文化、感受冬捕魅力，增强赤峰冬季旅游品牌知名度和影响力。发现的主要问题及原因：项目协同推进层面：在冰雪旅游项目（以达理湖冬捕季为例 ）中，冬捕活动、旅游宣传推广、游客服务等环节协同性欠佳。冬捕活动筹备与旅游宣传节奏不匹配，宣传滞后导致部分游客错过活动前期体验；各部门在游客接待服务中职责交叉与空白并存，如冰雪文化讲解、旅游配套设施维护等工作，存在推诿或重复投入情况，影响游客体验，进而对项目整体成效释放形成制约 ；文物数字化保护项目里，文物采集、数字化处理、档案管理等环节衔接不紧密，采集数据未及时同步至处理环节，造成工作重复与资源浪费，拖慢项目进度，致使预算执行率低 。下一步改进措施：冰雪旅游类项目：构建跨部门协同工作小组，涵盖旅游、文化、宣传等职能部门及项目执行团队。制定协同推进方案，明确冬捕活动筹备、宣传推广、游客服务等各环节时间节点与责任主体，每周召开协同例会，同步工作进度、解决衔接问题；建立游客体验反馈快速响应机制，通过线上问卷、现场调研等收集游客意见，24小时内反馈至责任部门整改，提升游客满意度，增强品牌口碑 。 文物数字化保护项目：绘制文物数字化工作流程图，明确文物采集、建模、信息录入、档案管理等环节的交接标准与时限，实行环节负责人责任制。利用项目管理软件，实时共享各环节数据与进度，采集环节完成一批文物数据，立即推送至数字化处理环节，避免数据积压；每周开展工作复盘，梳理流程卡点，优化衔接流程，保障项目按预算、按进度推进 。

3、2024年克什克腾旗博物馆可移动文物数字化保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数为96万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：（1）完成34件重点馆藏文物的数据的三维采集及模型制作。（2）采集制作110件珍品平面文物的高清数字化信息。（4）建立克什克腾旗博物馆数字化档案管理平台。（5）文物数字化保护和应用配套设施部署安装调试。（6）撰写《克什克腾旗博物馆文物数字化保护成果结项报告》。发现的主要问题及原因：资金支付率低，主要原因财政资金紧。下一步改进措施：加强与财政沟通提高支付率。

4、赤峰市达理湖冬捕季IP打造资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.8分。全年预算数为1000万元，执行数为80万元，完成预算的8%。项目绩效目标完成情况：大力发展冰雪旅游，拉动旅游消费，推动冰雪“冷资源”转为旅游“热效应”，带动更多游客体验冰雪文化、感受冬捕魅力，增强赤峰冬季旅游品牌知名度和影响力。发现的主要问题及原因：资金支付率低，主要原因财政资金紧。下一步改进措施：加强与财政沟通提高支付率。

5、蒙原物产节暨乌兰布统音乐节颈部资金项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：克什克腾旗立足丰富的文旅资源和相对成熟的文旅产业，自2023年开始培育打造蒙原物产节文旅IP，引进乌兰布统音乐节等业态，进一步激发市场活力、促进有效消费，壮大文旅产业、赋能乡村振兴。现将有关情况报告如下。 成功举办了乌兰布统草原音乐季活动，植入草原集市等业态，带动周围农牧产品销售，提高农牧民收入，助力乡村振兴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门项目绩效评价结果。

本部门不涉及部门绩效评价。

第三部分 名词解释

   一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：金子艳           联系电话：0476-5235460-