关于2025年克什克腾旗财政预算调整

方案（草案）的报告

——2025年12月31日在克什克腾旗

第十八届人大常委会第三十次会议上

克什克腾旗财政局局长　谷国民

主任、各位副主任、各位委员:

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《内蒙古自治区预算审查监督条例》的相关规定，我受旗人民政府委托，向人大常委会报告2025年旗本级财政预算调整方案（草案）,请予审查。

一、一般公共预算收支调整

（一）一般公共预算收入调整

旗十八届人民代表大会第四次会议批准一般公共预算收入总计753290万元，本次调整到805628万元，调增52338万元。具体调整事项如下：

1.一般公共预算本级收入调增16930万元。年初预算66439万元，调增至83369万元，其中，税收收入年初预算数46501万元，调增12499万元，调整后预算59000万元；非税收入年初预算19938万元，调增4431万元，调整后预算24369万元。

2.上级补助收入调减950万元。年初预算数264106万元，调减至263156万元。调整原因：上级财政部门抽减提前下达转移支付950万元。

3.调入资金调减31589万元。年初预算31589万元，全部调减。调整原因：一是从政府性基金预算调入一般公共预算资金减少24389万元；二是从国有资本经营预算调入一般公共预算资金减少7200万元。

4.地方政府一般债务转贷收入调增66802万元。年初预算数0万元，调整原因：新增一般债券资金7342万元、再融资一般债券资金59460万元。

5.上年结转收入调增1145万元。年初预算295741万元，调增至296886万元。

（二）一般公共预算支出调整

旗十八届人民代表大会第四次会议批准一般公共预算支出总计753290万元，本次调整到805628万元，调增52338万元。具体事项如下：

1.一般公共预算本级支出调减85601万元。一般公共预算本级支出年初预算745331万元，调减至659730万元。调整原因：一是与上级补助收入调减相对应，减少预算支出950万元；二是与政府性基金预算调入资金减少相对应，减少预算支出24389万元；三是与国有资本经营预算调入资金减少相对应，减少预算支出7200万元；四是与新增一般债券资金相对应，增加预算支出7342万元（其中：经棚镇生活垃圾分类回收再利用项目厂房及附属设施工程716万元、第五幼儿园建设项目770万元、旗文化旅游基础设施10万平方米新建项目1500万元、经棚镇园林路道路及地下管网提升改造工程900万元、2024年克旗乡村公路改造及养护项目1834万元、经棚第二小学1100万元、乌兰布统苏木孤山嘎查和小红山子嘎查污水处理厂技术改造工程522万元）；五是与上年结转收入调增22万元相对应，增加预算支出22万元；六是因政府性基金预算短收无法弥补专项债券利息支出及土地出让收入用于乡村振兴支出，安排一般公共预算8550万元补充至政府性基金预算，同步调减一般公共预算本级支出；七是收回代编预算及盘活财政存量资金58165万元扣除安排消化暂付款6289万元后减少预算支出51876万元。

2.地方政府一般债务还本支出调增60583万元。年初预算2402万元，调增至62985万元。调整原因：新增再融资一般债券59460万元用于偿还地方政府一般债务还本支出、2024年待偿债置换债券结余1123万元。

3.调出资金调增8550万元。年初预算数0万元，调整原因：政府性基金预算短收无法弥补专项债券利息支出及土地出让收入用于乡村振兴支出，安排一般公共预算8550万元补充至政府性基金预算。

4.安排预算稳定调节基金68806万元。年初预算数0万元，调整原因：盘活财政存量资金、一般公共预算超收等新增可用财力扣除新增预算支出余额，补充预算稳定调节基金。

二、政府性基金预算收支调整

（一）政府性基金预算收入调整

旗十八届人民代表大会第四次会议批准政府性基金预算收入总计98253万元，本次调整到92089万元，调减6164万元。具体调整事项如下：

1.政府性基金预算本级收入调减34100万元。政府性基金预算本级收入年初预算38000万元，调减至3900万元。调整原因：一是受土地市场交易规模收缩及预期项目变化等因素影响，土地出让价款收入无法实现，导致政府性基金预算收入短收33873万元；二是城市基础设施配套费收入短收378万元；三是污水处理费收入增收151万元。

2.上级补助收入调减9万元。年初预算数41604万元，调减至41595万元。调整原因：上级财政部门抽减提前下达转移支付9万元。

3.调入资金调增8550万元。年初预算0万元，调整原因：政府性基金预算短收无法弥补专项债券利息支出及土地出让收入用于乡村振兴支出，从一般公共预算调入8550万元用于弥补政府性基金预算。

4.地方政府专项债务转贷收入调增19395万元。年初预算0万元，调整原因：新增专项债券18035万元、再融资专项债券1360万元。

（二）政府性基金预算支出调整

旗十八届人民代表大会第四次会议批准政府性基金预算支出总计98253万元，本次调整到92089万元，调减6164万元。具体调整事项如下：

1.政府性基金预算本级支出调增16865万元。年初预算数73864万元，调增至90729万元。调整原因：一是与上级补助收入调减相对应，调减本级支出9万元；二是与调增地方政府专项债务转贷收入中新增专项债券相对应，调增本级支出18035万元，用于偿还拖欠企业账款项目17035万元、克什克腾产业园基础设施提升完善项目1000万元；三是盘活政府性基金预算结余资金1181万元，用于弥补部分短收；四是安排专项债券发行费用20万元。

2.地方政府专项债务还本支出调增1360万元。年初预算0万元，调整原因：新增再融资专项债券1360万元，均用于偿还赤峰市2016年经棚镇河西三期城市棚户区改造项目借款本金。

3.调出资金调减24389万元。年初预算的24389万元全部调减。调整原因：政府性基金预算收入短收，实际收入未达年初预期目标，导致政府性基金预算可调配资金紧张，无多余资金可供调出使用。

三、国有资本经营预算收支调整

（一）国有资本经营预算收入调整

旗十八届人民代表大会第四次会议批准国有资本经营预算收入总计8204万元，本次调整到1004万元，调减7200万元，调整原因为赤峰黄岗铁矿采矿权转让项目国有资本收益无法实现。

（二）国有资本经营预算支出调整

旗十八届人民代表大会第四次会议批准国有资本经营预算支出总计8204万元，本次调整到1004万元，调减7200万元。调整原因为与收入调减相对应，调减调出资金7200万元。

四、社会保险基金预算收支调整

（一）社会保险基金预算收入调整

旗十八届人民代表大会第四次会议批准社会保险基金预算收入总计41164万元，本次调整到41706万元，调增542万元，调整原因为增加机关事业单位基本养老保险基金收入542万元。

（二）社会保险基金预算支出调整

旗十八届人民代表大会第四次会议批准社会保险基金预算支出总计41164万元，本次调整到41706万元，调增542万元，主要用于增加机关事业单位基本养老保险基金支出。

五、其他需要报告的事项

（一）“三保”预算支出保障情况。将“三保”支出作为预算编制的重中之重，确保足额编列、不留缺口。2025年“三保”年初预算184131万元，其中，保基本民生62441万元、保工资111777万元、保运转9913万元。结合“三保”实际需求，调增三保预算18326万元（其中，保基本民生12319万元、保工资5224万元，保运转783万元），调整后“三保”预算数202457万元（其中，保基本民生74760万元、保工资117001万元、保运转10696万元）。截至目前已实际支出195626万元，“三保”预算支出保障责任落实较好。

（二）上级专项资金接收情况。截至12月末，累计收到上级转移支付资金390742万元，其中，一般公共预算348159万元（返还性收入7046万元、一般性转移支付308511万元、专项转移支付32602万元）、政府性基金预算42574万元、国有资本经营预算9万元。

由于年终结算尚未开始，相关部门组织收入及上缴国库工作正在开展，各级各类转移支付资金亦将陆续下达，本次预算调整数据与年终结算或有差异，最终以年终结算数据为准。

主任、各位副主任、各位委员，旗人民政府将严格执行旗人大常委会批准的调整预算，切实加强资金监管，提高资金使用效益，圆满完成旗本级财政收支预算。旗财政部门始终坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕全旗中心工作和重点工作任务安排，积极筹措资金，科学安排财政支出，坚决兜牢“三保”底线，有效防范债务风险，为促进我旗经济社会健康稳定发展贡献力量。